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经建股商业局预算公开
来源:caizheng?? 作者:caizheng?? 发布时间:2019-04-08 16:57:31?? 点击数: 打印本页
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江西省鄱阳县商业国有资江产经营公司2019年部门预算草案编制说明

江西省鄱阳县商业国有资产经营公司

2019年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

江西省鄱阳县商业国有资产经营公司县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:负责商业企业改制的善后工作。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县商业国有资产经营公司共有预算单位1个,编制人数28人,实有人数14人,其中:在职人数12人,包括行政人员1人,全部补助事业人员4人,自收自支事业人员7人,退休人员2人。

三、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2019年鄱阳县商业国有资产经营公司收入预算总额为114.38万元,较上年预算安排的增(减)变化。其中:财政拨款收入114.38万元,占收入预算总额的100%。

(二)预算支出情况

2019年鄱阳县商业国有资产经营公司支出预算总额为114.38万元,较上年预算安排的增(减)变化。其中:

按支出项目类别划分:基本支出48.58万元,占支出预算总额的42.47%,包括工资福利支出44.55万元、商品和服务支出2.5万元,对个人和家庭的补助1.53万元;项目支出65.80万元,占支出预算总额的57.52%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出114.38万元。

按支出经济类划分:工资福利支出82.3万元,占支出预算总额的71.95%;商品和服务支出2.5万元,占支出预算总额的0.2%。

(三)财政拨款支出情况

2019年县商业国有资产经营公司财政拨款支出预算114.38万元,较上年预算安排的增(减)变化,具体支出情况是:基本支出48.58万元,项目支出65.50万元。

(四)机关运行经费等重要事项说明

2019年县商业国有资产经营公司机关运行经费2.5万元,较上年预算安排的增(减)变化持平。

(五)政府采购情况

反映2019年部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

(六)“三公”经费预算情况说明

2019年县商业国有资产经营公司“三公”经费年初预算安排0.9万元。其中:

公务接待费0.9万元,比上年持平。

2019年4月2日

2019年部门预算公开表(商业局)_2019-03-29.xls

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