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外经股湿地公园预算公开
来源:caizheng?? 作者:caizheng?? 发布时间:2019-04-08 17:17:21?? 点击数: 打印本页
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江西省鄱阳县××局2013年部门预算草案编 制 说 明

江西省鄱阳县鄱阳湖湿地公园管委会

2019年部门预算草案编制

一、部门主要职责

江西省鄱阳县鄱阳县鄱阳湖湿地管委会是主管鄱阳湖国家湿地公园湿地保护、旅游开发工作的县政府直属机构,主要职责是:负责鄱阳湖区域湿地公园项目立项、项目申报、建设规划和宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发管理、生态保护、环境卫生等。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县鄱阳湖湿地公园管委会共有预算单位1个,编制人数17人,其中全部补助事业编制10人,自筹自支编制7人;实有人数33,其中:在职人数32人,包括行政人员5人,全部补助事业人员10人,自收自支事业人员7人,执法人员10人;退休人员1人。

三、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2019年鄱阳县鄱阳湖湿地公园管委会收入预算总额为317.49万元,较上年预算安排增加。增加原因是按照工作实际对项目支出预算调整和工资调整的影响。其中:财政拨款收入317.49万元,占收入预算总额的100%。

(二)预算支出情况

2019年鄱阳县鄱阳湖湿地公园管委会支出预算总额为317.49万元,较上年预算安排的增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出79.69万元,占支出预算总额的25%,包括工资福利支出74.69万元、商品和服务支出5万元;项目支出237.80万元,占支出预算总额的75%。

按支出功能科目划分:旅游业管理与服务支出317.49万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出109.55万元,占支出预算总额的34.5%;商品和服务支出207.94万元,占支出预算总额的65.5%。

(三)财政拨款支出情况

2019年县鄱阳县鄱阳湖湿地公园管委会财政拨款支出预算317.49万元,较上年预算安排增加。增加原因是按照工作实际对项目支出预算调整和工资调整的影响。具体支出情况是:一般行政管理实务支出79.69,其他旅游业管理与服务支出237.8万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2019年县鄱阳县鄱阳湖湿地公园管委会机关运行经费148.94万元,较上年预算安排增加。增加原因是按照工作实际对项目支出预算调整的影响。

(六)政府采购情况

2019年县鄱阳县鄱阳湖湿地公园管委会政府采购总额219.7万元。其中政府采购货物预算219.7万元。

(七) “三公”经费预算情况说明

2018年县级三公经费预算数为67万元,2019年预算数为59万元,2019年较2018年减少8万元,下降14%。

与2018年相比,2019年“三公”经费减少8万元,下降14%。

2019年公务接待经费支出48万元,2019年较2018年预算数减少8万元,下降14%;2019年公务用车运行维护费用11万元,与上年持平。

“三公”经费下降的主要原因有以下几点:

1.本单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出;

2.随着公务接待、因公出国(境)等制度的出台,进一步规范了相关活动,严格控制了经费开支范围。

四、名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务(类)事务(款)事业单位,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

工资福利支出包括基本工资、绩效工资、工会经费等;

商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费等;

三公经费包括公务接待、公务用车费用等。

2019年部门预算公开表(市县)鄱阳湖湿地公园管委会.xls

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